uchwała Nr XXXI/158/09
rady miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm.: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.993.548 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.945.257 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.951.709 zł będzie kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 7.749.728 zł i wolne środki za 2008r. w kwocie 1.201.981 zł.
2. Wolne środki za 2008r. w kwocie 742.452 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 9.694.161 zł i rozchody w wysokości 742.452 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.749.728 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 742.452 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 480.000 zł
2) celową w wysokości 630.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie 580.000 zł
i edukacyjnej opiece wychowawczej
b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 50.000 zł
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 197.000 zł oraz wydatki w kwocie 197.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 6.803.444 zł, wydatki 6.698.591 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2) dochodów własnych jednostek budżętowych: dochody 488.450 zł i wydatki 581.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.093.099 zł
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.305.023 zł zgodnie z załącznikem Nr 8. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 120.000 zł
2) wydatki – 178.589 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaciągniętych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami i z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami( z wyjątkiem zmniejszenia, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz inwestycji) w ramach danego rozdziału,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009r. i lata następne.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
Dochody budżetu gminy na
2009r.
w złotych
|
Dochody bieżące |
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
27 500,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
27 500,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
27 500,00 |
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
7 500,00 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
7 500,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy
z różnych opłat |
7 500,00 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
135 130,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
131 750,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
130 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 750,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 380,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 380,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy
z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
2 596,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 596,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
2 596,00 |
|
756 |
|
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem |
9 699 999,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych |
40 000,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej |
40 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych |
2 466 102,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
2 294 022,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek
rolny |
1 132,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
1 878,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek
od środków transportowych |
169 070,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 257 442,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
1 304 450,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek
rolny |
405 414,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
47 028,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek
od środków transportowych |
212 400,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek
od spadków i darowizn |
25 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy
z opłaty targowej |
58 150,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek
od czynności cywilnoprawnych |
195 000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw |
607 000,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy
z opłaty skarbowej |
320 000,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy
z opłaty eksploatacyjnej |
10 000,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
40 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
197 000,00 |
|
|
|
0490 |
Wpływy
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw |
40 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
4 329 455,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
4 209 455,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
120 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
12 414 205,00 |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
7 107 081,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
7 107 081,00 |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
4 519 714,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
4 519 714,00 |
|
|
75814 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
250 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe
odsetki |
250 000,00 |
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
537 410,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
537 410,00 |
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
7 313,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
3 403,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 143,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy
z różnych dochodów |
1 260,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
3 910,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 210,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy
z różnych dochodów |
700,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
5 661 750,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki
wsparcia |
160 250,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
160 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
250,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego |
4 283 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
4 270 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody
jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
13 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
19 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
19 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
707 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
170 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) |
537 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
290 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) |
290 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
28 500,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy
z usług |
3 500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
25 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
174 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) |
174 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
120 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
120 000,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
120 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
23 050,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
23 050,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje
celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
23 050,00 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
41 563,00 |
|
|
92604 |
|
Instytucje
kultury fizycznej |
41 563,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
41 527,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy
z różnych dochodów |
36,00 |
|
razem: |
28 140 606,00 |
|||
|
Dochody majątkowe |
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
1 425 820,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 425 820,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
1 227 540,00 |
|
|
|
6290 |
Środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
198 280,00 |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
2 765 703,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
2 765 703,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
2 765 703,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
180 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
180 000,00 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości |
180 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
7 285 837,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
3 818 837,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
3 818 837,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
3 467 000,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
3 467 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
371 250,00 |
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
371 250,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
371 250,00 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
824 332,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty
sportowe |
824 332,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje
rozwojowe |
524 332,00 |
|
|
|
6290 |
Środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
300 000,00 |
|
razem: |
12 852 942,00 |
|||
|
Ogółem: |
40 993 548,00 |
|||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
Wydatki budżetu gminy
na 2009 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
||||||
|
Wydatki bieżące |
W tym |
Wydatki majątkowe |
|||||||||
|
Wynagro- |
Dotacje |
Wydatki na obsługę
długu |
Wydatki |
Pozostałe |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
1 930 804,00 |
37 804,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
27 804,00 |
1 893 000,00 |
|
|
01008 |
|
Melioracje
wodne |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 893 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 893 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 000,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 227 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 227 540,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
603 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
603 460,00 |
|
|
01028 |
|
Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych |
1 804,00 |
1 804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 804,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1 804,00 |
1 804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 804,00 |
0,00 |
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
8 440 276,00 |
1 069 855,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
919 855,00 |
7 370 421,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2710 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
8 290 276,00 |
919 855,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 855,00 |
7 370 421,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
110 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
478 000,00 |
478 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
311 855,00 |
311 855,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
311 855,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 000,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 765 703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 765 703,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 582 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 582 718,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
220 500,00 |
220 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 500,00 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
205 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4590 |
Kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała
działalność |
15 500,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
15 500,00 |
15 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 500,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
|
Działalność
usługowa |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
37 000,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 000,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
3 486 695,00 |
3 245 361,00 |
2 451 391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
793 970,00 |
241 334,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
110 506,00 |
110 506,00 |
110 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
16 787,00 |
16 787,00 |
16 787,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2 707,00 |
2 707,00 |
2 707,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady
gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
115 100,00 |
115 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 100,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
107 600,00 |
107 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107 600,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 941 700,00 |
2 700 366,00 |
2 321 391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
378 975,00 |
241 334,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
1 801 950,00 |
1 801 950,00 |
1 801 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
130 549,00 |
130 549,00 |
130 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
293 546,00 |
293 546,00 |
293 546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
47 346,00 |
47 346,00 |
47 346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
29 500,00 |
29 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
64 000,00 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
91 600,00 |
91 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 600,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 200,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże
służbowe zagraniczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
5 800,00 |
5 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 375,00 |
51 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 375,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
6630 |
Dotacje
celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego |
226 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226 334,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
299 895,00 |
299 895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 895,00 |
0,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody
o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
239 420,00 |
239 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239 420,00 |
0,00 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe
odsetki |
1 475,00 |
1 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 475,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
2 596,00 |
2 596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596,00 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 596,00 |
2 596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2 596,00 |
2 596,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
168 620,00 |
63 620,00 |
15 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 555,00 |
105 000,00 |
|
|
75411 |
|
Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
57 920,00 |
57 920,00 |
15 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 855,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
1 434,00 |
1 434,00 |
1 434,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
3 960,00 |
3 960,00 |
3 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
9 073,00 |
9 073,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 073,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
23 200,00 |
23 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 200,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
282,00 |
282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,00 |
0,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona
cywilna |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała
działalność |
7 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem |
88 500,00 |
88 500,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 500,00 |
0,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych |
88 500,00 |
88 500,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
78 000,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa
długu publicznego |
104 000,00 |
104 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
104 000,00 |
104 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
8010 |
Rozliczenia
z bankami związane z obsługą długu publicznego |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
11 543 034,00 |
11 543 034,00 |
8 298 165,00 |
1 305 023,00 |
0,00 |
0,00 |
1 939 846,00 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
5 960 506,00 |
5 960 506,00 |
5 053 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
906 601,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
69 112,00 |
69 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 112,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
3 933 810,00 |
3 933 810,00 |
3 933 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
329 257,00 |
329 257,00 |
329 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
682 066,00 |
682 066,00 |
682 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
108 772,00 |
108 772,00 |
108 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
104 248,00 |
104 248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104 248,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
297 900,00 |
297 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297 900,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
8 850,00 |
8 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 850,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
56 493,00 |
56 493,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 493,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
4 516,00 |
4 516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 516,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
17 526,00 |
17 526,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 526,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
6 100,00 |
6 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 100,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 600,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
249 556,00 |
249 556,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249 556,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3 900,00 |
3 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
10 300,00 |
10 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 300,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych |
39 602,00 |
39 602,00 |
39 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
33 654,00 |
33 654,00 |
33 654,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
5 123,00 |
5 123,00 |
5 123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola
|
1 305 023,00 |
1 305 023,00 |
0,00 |
1 305 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2510 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
1 305 023,00 |
1 305 023,00 |
0,00 |
1 305 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
3 350 231,00 |
3 350 231,00 |
2 950 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 130,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 475,00 |
21 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 475,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
2 313 492,00 |
2 313 492,00 |
2 313 492,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
183 924,00 |
183 924,00 |
183 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
390 764,00 |
390 764,00 |
390 764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
61 921,00 |
61 921,00 |
61 921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 400,00 |
10 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 400,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
147 000,00 |
147 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
30 200,00 |
30 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 200,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
2 100,00 |
2 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
145 155,00 |
145 155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 155,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
495 969,00 |
495 969,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495 969,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
480 969,00 |
480 969,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 969,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
48 101,00 |
48 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 101,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
48 101,00 |
48 101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 101,00 |
0,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki
szkolne |
268 602,00 |
268 602,00 |
254 557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 045,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
595,00 |
595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
595,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
198 991,00 |
198 991,00 |
198 991,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
17 401,00 |
17 401,00 |
17 401,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
32 917,00 |
32 917,00 |
32 917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
5 248,00 |
5 248,00 |
5 248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 750,00 |
12 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 750,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
232 000,00 |
197 000,00 |
55 774,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141 226,00 |
35 000,00 |
|
|
85111 |
|
Szpitale
ogólne |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie
narkomanii |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
182 000,00 |
182 000,00 |
55 774,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126 226,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
27 555,00 |
27 555,00 |
27 555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2 177,00 |
2 177,00 |
2 177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
6 495,00 |
6 495,00 |
6 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1 047,00 |
1 047,00 |
1 047,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup
środków żywności |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
95 207,00 |
95 207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 207,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 125,00 |
1 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 125,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 394,00 |
2 394,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 394,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
6 926 308,00 |
6 926 308,00 |
929 518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 996 790,00 |
0,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki
wsparcia |
160 000,00 |
160 000,00 |
137 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 050,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
108 600,00 |
108 600,00 |
108 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2 850,00 |
2 850,00 |
2 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup
środków żywności |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
5 425,00 |
5 425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 425,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 625,00 |
5 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 625,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego |
4 270 000,00 |
4 270 000,00 |
108 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 161 190,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
4 130 900,00 |
4 130 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 130 900,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
76 890,00 |
76 890,00 |
76 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
6 100,00 |
6 100,00 |
6 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
23 800,00 |
23 800,00 |
23 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2 020,00 |
2 020,00 |
2 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2 865,00 |
2 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 865,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 375,00 |
3 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 375,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 000,00 |
0,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
815 700,00 |
815 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
815 700,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
815 700,00 |
815 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
815 700,00 |
0,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520 000,00 |
0,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
713 608,00 |
713 608,00 |
657 758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 850,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
515 400,00 |
515 400,00 |
515 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
42 268,00 |
42 268,00 |
42 268,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
86 500,00 |
86 500,00 |
86 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
13 590,00 |
13 590,00 |
13 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
6 600,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
13 200,00 |
13 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 200,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1 080,00 |
1 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 080,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 750,00 |
21 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 750,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
173 000,00 |
173 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
19 700,00 |
19 700,00 |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego |
148 000,00 |
148 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 000,00 |
0,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
471 265,00 |
471 265,00 |
406 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 267,00 |
0,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
435 265,00 |
435 265,00 |
406 998,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 267,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 025,00 |
2 025,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 025,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
317 307,00 |
317 307,00 |
317 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
25 289,00 |
25 289,00 |
25 289,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
55 534,00 |
55 534,00 |
55 534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
8 868,00 |
8 868,00 |
8 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1 687,00 |
1 687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 687,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 255,00 |
24 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 255,00 |
0,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 000,00 |
0,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia
dla uczniów |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 000,00 |
0,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała
działalność |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
12 098 665,00 |
953 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
953 100,00 |
11 145 565,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
6 377 483,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 377 483,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 818 837,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 818 837,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 558 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 558 646,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
275 440,00 |
212 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
212 000,00 |
63 440,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
63 440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 440,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach |
215 500,00 |
215 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
72 500,00 |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
128 000,00 |
128 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 000,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
356 600,00 |
356 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356 600,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
36 600,00 |
36 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 600,00 |
0,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
|
6210 |
Dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
4 753 642,00 |
169 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 000,00 |
4 584 642,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
123 000,00 |
123 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
505 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505 000,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 467 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 467 000,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
612 642,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612 642,00 |
|
921 |
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 608 099,00 |
1 113 099,00 |
0,00 |
1 093 099,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
495 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 104 030,00 |
609 030,00 |
0,00 |
609 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495 000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
609 030,00 |
609 030,00 |
0,00 |
609 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
371 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371 250,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
123 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 750,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
484 069,00 |
484 069,00 |
0,00 |
484 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
484 069,00 |
484 069,00 |
0,00 |
484 069,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
1 473 895,00 |
456 786,00 |
202 061,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
154 725,00 |
1 017 109,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty
sportowe |
1 037 109,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
1 017 109,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
318 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318 000,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
524 332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
524 332,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
174 777,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 777,00 |
|
|
92604 |
|
Instytucje
kultury fizycznej |
285 892,00 |
285 892,00 |
202 061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 831,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 968,00 |
1 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 968,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
148 519,00 |
148 519,00 |
148 519,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
12 395,00 |
12 395,00 |
12 395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
25 289,00 |
25 289,00 |
25 289,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
3 858,00 |
3 858,00 |
3 858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
22 500,00 |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
4 140,00 |
4 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 140,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
1 075,00 |
1 075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 075,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
19 400,00 |
19 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 400,00 |
0,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
0,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
1 920,00 |
1 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 920,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
4 028,00 |
4 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 028,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 125,00 |
7 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 125,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek
od nieruchomości |
14 562,00 |
14 562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 562,00 |
0,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe
podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
268,00 |
268,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268,00 |
0,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
150 894,00 |
150 894,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 894,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody
o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
14 289,00 |
14 289,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 289,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
26 605,00 |
26 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 605,00 |
0,00 |
|
Wydatki razem: |
49 945 257,00 |
27 642 828,00 |
12 436 972,00 |
2 658 122,00 |
100 000,00 |
0,00 |
12 447 734,00 |
22 302 429,00 |
|||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
Limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa
zadania inwestycyjnego |
Łączne
koszty finansowe |
Planowane
wydatki |
Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
rok
budżetowy 2009 (8+9+10+ 11) |
z
tego źródła finansowania |
2010
r. |
2011
r. |
|||||||||||
|
dochody
własne jst |
kredyty |
środki
pochodzące |
środki
wymienione |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
1. |
600 |
60016 |
6058 6059 |
Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i
drogi krajowej -2009 |
7.348.421 |
7.348.421 |
460.000 |
4.122.718 |
A. |
2.765.703 |
0 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy we wsi Jaski – dokumentacja – 2009 - 2010 |
367.500 |
10.000 |
10.000 |
0 |
A. |
0 |
357.500 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy we wsi Dziękonie – dokumentacje -2009 - 2010 |
976.500 |
12.000 |
12.000 |
0 |
A. |
0 |
964.500 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
4. |
754 |
75495 |
6058
6059 |
System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla
podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej |
1.900.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
A. |
0 |
1.700.000 |
195.000 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
5. |
801 |
80101 |
6058 6059 |
Przebudowa otwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Mońkach – 2009r. |
1.764.052 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
1.764.052 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
6. |
900 |
90001 |
6058 6059 |
Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Mońki-2009 |
19.254.258 |
6.377.483 |
205.386 |
2.353.260 |
A. |
3.818.837 |
12.584.419 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
7. |
900 |
90003 |
6050 |
Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Świerzbienie-2009-2010 |
560.440 |
63.440 |
63.440 |
0 |
A. |
0 |
0 |
497.000 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
8. |
801 |
80104 |
6050 |
Termomodernizacja
Przedszkola przy Al. Niepodległości w Mońkach -2011r. |
427.595 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
0 |
427.595 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
9. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach - 2010r. |
1.331.826 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
1.331.826 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
10. |
801 |
80101 |
6050 |
Przebudowa
otwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1-2011r. |
1.445.000 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
0 |
1.445.000 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
11. |
801 |
80110 |
6050 |
Przebudowa
otwartych boisk przy Gimnazjum w Mońkach -2011r. |
983.000 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
0 |
983.000 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
12. |
801 |
80101 |
6050 |
Budowa
sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach – 2010r. |
2.300.000 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
2.300.000 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
13. |
600 |
60016 |
6058
6059 |
Przebudowa
ul. Kilińskiego
w Mońkach |
678.899 |
0 |
0 |
0 |
A. |
0 |
678.899 |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
39.337.491 |
13.816.344 |
755.826 |
6.475.978 |
0 |
6.584.540 |
21.681.196 |
3.547.595 |
|
|
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie
źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
(np. od wojewody, MEN, UKFiS,
…) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od
innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
||||||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(** kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Zadania
inwestycyjne w 2009 r. |
||||||||||||
|
w
złotych |
||||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa
zadania inwestycyjnego |
Łączne
koszty finansowe |
Planowane
wydatki |
Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok
budżetowy 2009 (8+9+10+11) |
z
tego źródła finansowania |
|||||||||||
|
dochody
własne jst |
kredyty |
środki
pochodzące |
środki
wymienione |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1. |
010 |
01010 |
6058 6059 |
Budowa sieci wodociągowej w m.
Krzaczkowo, Kropiwnica, kol. Dudki, Waśki, Kulesze |
1.831.000 |
1.831.000 |
109.180 |
300.000 |
A. |
1.227.540 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
2. |
010 |
01010 |
6050 |
Sieć wodociągowa z dwoma przyłączami w
m. Kiślak |
62.000 |
62.000 |
58.000 |
0 |
A. |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
3. |
600 |
60016 |
6058 6059 |
Dostosowanie dróg gminnych do sieci
dróg powiatowych i drogi krajowej |
7.348.421 |
7.348.421 |
460.000 |
4.122.718 |
A. |
2.765.703 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy we wsi Jaski -
dokumentacja |
367.500 |
10.000 |
10.000 |
0 |
A. |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
5. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy we wsi Dziękonie -
dokumentacja |
976.500 |
12.000 |
12.000 |
0 |
A. |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
6. |
900 |
90095 |
6050 |
Uregulowanie problemu odprowadzania
ścieków komunalnych |
505.000 |
505.000 |
205.000 |
300.000 |
A. |
0 |
Urząd Miejski w Mońkach |
|
|
7. |
926 |
92601 |
6058 6059 |
Boisko wiejskie z budynkiem zaplecza w m.
Kropiwnica |
699.109 |
699.109 |
74.777 |
100.000 |
A. |
524.332 |
Urząd Miejski w Mońkach |
|
|
8. |
900 |
90001 |
6058 6059 |
Kompleksowe rozwiązanie problemu
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Mońki |
19.254.258 |
6.377.483 |
205.386 |
2.353.260 |
A. |
3.818.837 |
Urząd Miejski w Mońkach |
|
|
9. |
900 |
90003 |
6050 |
Rekultywacja składowiska odpadów we
wsi Świerzbienie |
560.440 |
63.440 |
63.440 |
0 |
A. |
0 |
Urząd Miejski w Mońkach |
|
|
10. |
921 |
92109 |
6058 6059 |
Dostosowanie budynku OSP w Kuleszach
na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury |
495.000 |
495.000 |
50.000 |
73.750 |
A. |
371.250 |
Urząd Miejski w Mońkach |
|
|
11. |
900 |
90095 |
6058 6059 |
Budowa sieci cieplnej osiedlowej od
komory cieplnej K-8 przy ulicy Tysiąclecia wraz z przyłączami cieplnymi w
Mońkach |
4.079.642 |
4.079.642 |
112.642 |
500.000 |
A. |
3.467.000 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
12. |
754 |
75495 |
6050 |
System
bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia
społeczności przygranicznej |
1.900.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
A. |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
13. |
926 |
92601 |
6050 |
Boisko
piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej Program „Blisko – boisko” |
570.000 |
318.000 |
18.000 |
0 |
A. |
0 |
Urząd
Miejski w
Mońkach |
|
|
RAZEM |
38.648.870 |
21.806.095 |
1.383.425 |
7.749.728 |
498.280 |
12.174.662 |
x |
|||||
|
* Wybrać odpowiednie oznaczenie
źródła finansowania: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
A. Dotacje i środki z budżetu państwa(np. od wojewody, MEN, UKFiS,…) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
B. Środki i dotacje otrzymane od
innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
|
|
|
|||||||||
|
C. Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
|
|||||||||||||||||
|
Lp |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy struktural. |
Klasyfikacja (dział, rozdział, |
Wydatki |
w tym: |
Planowane wydatki |
|||||||||||
|
Środki |
Środki |
2009 r. |
|||||||||||||||
|
Wydatki razem (9+13) |
z tego: |
||||||||||||||||
|
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
||||||||||||||||
|
Wydatki razem (10+11+12) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (14+15+16+17) |
z tego, źródła finansowania: |
||||||||||||||
|
pożyczki |
obligacje |
pozostałe** |
pożyczki na prefinansowanie
z budżetu państwa |
pożyczki |
obligacje |
pozostałe |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
Wydatki
majątkowe razem: |
x |
37639566 |
16969884 |
20669682 |
20899095 |
8724433 |
7449728 |
0 |
1274705 |
12174662 |
0 |
0 |
0 |
12174662 |
||
|
1.1 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury transportowej |
|||||||||||||||||
|
Działanie:- |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi
krajowej |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
23 |
600,60016, 6058, 6059 |
7348421 |
4582718 |
2765703 |
7348421 |
4582718 |
4122718 |
0 |
460000 |
2765703 |
0 |
0 |
0 |
2765703 |
||
|
2009 r. |
23 |
|
7348421 |
4582718 |
2765703 |
7348421 |
4582718 |
4122718 |
0 |
460000 |
2765703 |
0 |
0 |
0 |
2765703 |
||
|
2010 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011 r.*** |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Mońki |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
46 |
900,90001
6058,6059 |
18961902 |
10044615 |
8917287 |
6377483 |
2558646 |
2353260 |
0 |
205386 |
3818837 |
0 |
0 |
0 |
3818837 |
||
|
2009 r. |
|
|
6377483 |
2558646 |
3818837 |
6377483 |
2558646 |
2353260 |
0 |
205386 |
3818837 |
0 |
0 |
0 |
3818837 |
||
|
2010 r. |
|
|
12584419 |
7485969 |
5098450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011 r.*** |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury społecznej |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Przebudowa otwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
801,80101
6058,6059 |
1764052 |
425532 |
1338520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010 r. |
|
|
1764052 |
425532 |
1338520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury społecznej |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Boisko wiejskie z budynkiem zaplecza w m. Kropiwnica |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
926,92601
6058,6059 |
699109 |
174777 |
524332 |
699109 |
174777 |
100000 |
0 |
74777 |
524332 |
0 |
0 |
0 |
524332 |
||
|
2009 r. |
|
|
699109 |
174777 |
524332 |
699109 |
174777 |
100000 |
0 |
74777 |
524332 |
0 |
0 |
0 |
524332 |
||
|
2010 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury społecznej |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka
kultury |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
921,92109
6058,6059 |
495000 |
123750 |
371250 |
495000 |
123750 |
73750 |
0 |
50000 |
371250 |
0 |
0 |
0 |
371250 |
||
|
2009 r. |
|
|
495000 |
123750 |
371250 |
495000 |
123750 |
73750 |
0 |
50000 |
371250 |
0 |
0 |
0 |
371250 |
||
|
2010 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury społecznej |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Budowa sieci cieplnej osiedlowej od komory cieplnej K-8 przy ulicy
Tysiąclecia wraz z przyłączami cieplnymi w Mońkach |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
900,90095
6058,6059 |
4079642 |
612642 |
3467000 |
4079642 |
612642 |
500000 |
0 |
112642 |
3467000 |
0 |
0 |
0 |
3467000 |
||
|
2009 r. |
|
|
4079642 |
612642 |
3467000 |
4079642 |
612642 |
500000 |
0 |
112642 |
3467000 |
0 |
0 |
0 |
3467000 |
||
|
2010 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.7 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Krzeczkowo,
Kropiwnica, kol. Dudki, Waśki, Kulesze |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
010,01010
6058,6059 |
1831000 |
603460 |
1227540 |
1831000 |
603460 |
300000 |
0 |
303460 |
1227540 |
0 |
0 |
0 |
1227540 |
||
|
2009 r. |
|
|
1831000 |
603460 |
1227540 |
1831000 |
603460 |
300000 |
0 |
303460 |
1227540 |
0 |
0 |
0 |
1227540 |
||
|
2010 r. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.8 |
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Świerzbienie |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
900,90003
6050,6058 |
560440 |
113140 |
447300 |
63440 |
63440 |
0 |
0 |
63440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 r. |
|
|
63440 |
63440 |
0 |
63440 |
63440 |
0 |
0 |
63440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010 r. |
|
|
497000 |
49700 |
447300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
Program: Europejska
Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej
Litwa - Polska |
|
|||||||||||||||
|
Priorytet:
1. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 2. Poprawa
środowiska życia |
|||||||||||||||||
|
Działanie: |
|||||||||||||||||
|
Nazwa
projektu: System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia
warunków życia społeczności przygranicznej |
|||||||||||||||||
|
Razem
wydatki: |
|
754,75495
6058,6059 |
1900000 |
289250 |
1610750 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2009 r. |
|
|
5000 |
5000 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010 r. |
|
|
1700000 |
255000 |
1445000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011 r. |
|
|
195000 |
29250 |
165750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Wydatki
bieżące razem: |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ogółem (1+2) |
x |
37639566 |
16969884 |
20669682 |
20899095 |
8724433 |
7449728 |
0 |
1274705 |
12174662 |
0 |
0 |
0 |
12174662 |
|||
|
*
wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i
ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
**
środki własne jst, współfinansowanie z budżetu
państwa oraz inne |
*** rok
2011 do wykorzystania fakultatywnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
Przychody i rozchody
budżetu w 2009 r.
w złotych
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
9 694 161,00 |
|
|
1 |
Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
7 749 728,00 |
|
2 |
Przychody z tytułu
innych rozliczeń krajowych |
955 |
1 944 433,00 |
|
Rozchody ogółem: |
|
742 452,00 |
|
|
1 |
Spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
742 452,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. |
||||||||||
|
w
złotych |
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§* |
Dotacje |
Wydatki |
z
tego: |
Dochody
budżetu państwa pobierane przez gminy |
||||
|
Wydatki |
w
tym: |
Wydatki |
||||||||
|
wynagrodzenia |
pochodne
od wynagrodzeń |
świadczenia
społeczne |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
750 |
75011 |
2010 |
130
000 |
130
000 |
130
000 |
110
506 |
19
494 |
0 |
0 |
31
000 |
|
751 |
75101 |
2010 |
2
596 |
2
596 |
2
596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
852 |
85203 |
2010 |
160
000 |
160
000 |
160
000 |
108
600 |
20
850 |
0 |
0 |
6
000 |
|
852 |
85212 |
2010 |
4
270 000 |
4
270 000 |
4
270 000 |
76
890 |
25
820 |
4
130 900 |
0 |
16
000 |
|
852 |
85213 |
2010 |
19
000 |
19
000 |
19
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
852 |
85214 |
2010 |
170
000 |
170
000 |
170
000 |
0 |
0 |
170
000 |
0 |
0 |
|
852 |
85228 |
2010 |
25
000 |
25
000 |
25
000 |
19
700 |
3
700 |
0 |
0 |
1
000 |
|
Ogółem |
4 776
596 |
4
776 596 |
4
776 596 |
315
696 |
69
864 |
4
300 900 |
0 |
54
000 |
||
|
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
|
|
|
|
|
||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych |
||||||||||
|
oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. |
||||||||||
|
|
w
złotych |
|||||||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan
środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan
środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenia |
||||
|
ogółem |
w
tym: |
ogółem |
w
tym: wpłata do budżetu |
|||||||
|
dotacje |
w
tym: |
|||||||||
|
§
265 |
na
inwestycje |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. |
Zakłady budżetowe |
158
018 |
6 803
444 |
1
425 023 |
0 |
120
000 |
6 698
591 |
0 |
262
871 |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
ZGKiM |
94
234 |
5 148
625 |
120
000 |
0 |
120
000 |
5 058
297 |
0 |
184
562 |
x |
|
|
2.Przedszkole |
63
784 |
1 654
819 |
1
305 023 |
0 |
0 |
1 640
294 |
0 |
78
309 |
x |
|
II. |
Dochody własne jednostek budżetowych |
110
459 |
488
450 |
0 |
x |
x |
581
688 |
x |
17221 |
0 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
zakup materiałów i usług |
41
745 |
91
000 |
0 |
x |
x |
127
147 |
x |
5
598 |
0 |
|
|
a) Gimnazjum |
5
549 |
30
000 |
0 |
x |
x |
35
549 |
x |
0 |
0 |
|
|
b) Szkoła Nr 1 |
22
598 |
36
000 |
0 |
x |
x |
53
000 |
x |
5
598 |
0 |
|
|
c) Szkoła Nr 2 |
13
598 |
25
000 |
0 |
x |
x |
38
598 |
x |
0 |
0 |
|
|
2.
dożywianie uczniów |
67
079 |
391
420 |
0 |
x |
x |
446
995 |
x |
11
504 |
0 |
|
|
a) Gimnazjum |
13
470 |
128
540 |
0 |
x |
x |
142
010 |
x |
0 |
0 |
|
|
b) Szkoła Nr 1 |
15
624 |
172
880 |
0 |
x |
x |
177
000 |
x |
11
504 |
0 |
|
|
c) Szkoła Nr 2 |
37
985 |
90
000 |
0 |
x |
x |
127
985 |
x |
0 |
0 |
|
|
3.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
1
635 |
6
030 |
0 |
x |
x |
7
546 |
x |
119 |
0 |
|
Ogółem |
268
477 |
7 291
894 |
1
425 023 |
x |
120
000 |
7 280
279 |
x |
280
092 |
0 |
|
|
W odniesieniu do dochodów własnych
jednostek budżetowych: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
* dochody |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** stan
środków pieniężnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** źródła dochodów wskazanych przez
Radę |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Dotacje
podmiotowe* w 2009 r. |
|||||
|
w
złotych |
|||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§** |
Nazwa
instytucji |
Kwota
dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
801 |
80104 |
2510 |
Przedszkole |
1 305
023 |
|
2. |
921 |
92109 |
2480 |
Moniecki Ośrodek Kultury |
609
030 |
|
3. |
921 |
92116 |
2480 |
Biblioteka |
484
069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
2 398
122 |
||||
|
* mogą dotyczyć przedszkoli
samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty |
|||||
|
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14
ustawy o finansach publicznych) |
|||||
|
(** kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego) |
|
||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Dotacje
celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące |
|||||
|
w
złotych |
|||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§* |
Nazwa
zadania |
Kwota
dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
926 |
92605 |
2820 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
sportu |
100
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
100
000 |
||||
|
(* kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego) |
|
||||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 lutego 2009r.
|
Plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu |
||
|
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej |
||
|
w
złotych |
||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan
na 2009 r. |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
58
689 |
|
II. |
Przychody |
120
000 |
|
1. |
udziały
przekazywane przez jednostki wojewódzkie |
120
000 |
|
III. |
Wydatki |
178
589 |
|
1. |
Wydatki bieżące |
178
589 |
|
|
§ 4300 w tym: |
178
589 |
|
|
- rekultywacja składowiska wiejskiego
we wsi Dudki |
170
000 |
|
|
- sporządzenie „Programu usuwania
azbestu z terenu miasta i gminy Mońki” |
3
000 |
|
|
- pielęgnacja zieleni |
5
000 |
|
|
- nasadzenia |
589 |
|
2. |
Wydatki majątkowe |
0 |
|
IV. |
Stan środków obrotowych na koniec
roku |
100 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski
Prognoza kwoty długu i
spłat na rok 2009 i lata następne
|
Pozycja |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2008 |
Prognoza 2009 |
Prognoza 2010 |
Prognoza 2011 |
Prognoza 2012 |
Prognoza 2013 |
Prognoza 2014 |
|
1 |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: |
2 096 059,16 |
9 103 335,16 |
6 927 769,16 |
5 047 171,16 |
3 298 559,16 |
1 549 948,16 |
0,00 |
|
1.1 |
Zaciągnięte
zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): |
2 096 059,16 |
9 103 335,16 |
6 927 769,16 |
5 047 171,16 |
3 298 559,16 |
1 549 948,16 |
0,00 |
|
1.1.1 |
pożyczki |
248 280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
kredyty |
1 847 779,16 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
obligacje |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane
w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): |
|
7 749 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
kredyty |
|
7 749 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
obligacje |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Zaciągnięte
zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
pożyczki |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
kredyty |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
obligacje |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Planowane
w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.1 |
pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.2 |
kredyty |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.3 |
obligacje |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Prognozowany
stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Spłata długu |
|
842 452,00 |
2 711 566,00 |
2 322 598,00 |
2 035 612,00 |
1 941 611,00 |
1 649 948,16 |
|
2.1 |
Spłata
rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): |
|
742 452,00 |
2 175 566,00 |
1 880 598,00 |
1 748 612,00 |
1 748 611,00 |
1 549 948,16 |
|
2.1.1 |
kredytów |
|
692 796,00 |
2 125 910,00 |
1 830 942,00 |
1 698 956,00 |
1 698 955,00 |
1 549 948,16 |
|
2.1.2 |
pożyczek |
|
49 656,00 |
49 656,00 |
49 656,00 |
49 656,00 |
49 656,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
wykup papierów
wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4 |
udzielonych
poręczeń |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Spłata
rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 |
kredytów |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.2 |
pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.3 |
wykup papierów
wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.4 |
udzielonych
poręczeń |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Spłata
odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) |
|
100 000,00 |
536 000,00 |
442 000,00 |
287 000,00 |
193 000,00 |
100 000,00 |
|
2.4 |
Spłata
odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Prognozowane dochody budżetowe |
29 086 866,38 |
40 993 548,00 |
29 264 000,00 |
29 364 000,00 |
29 464 000,00 |
29 564 000,00 |
29 764 000,00 |
|
4 |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
długu
(art. 170 ust. 1);
|
7,21 % |
22,21 % |
23,67 % |
17,19 % |
11,20 % |
5,24 % |
0,00 % |
|
4.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); |
7,21 % |
22,21 % |
23,67 % |
17,19 % |
11,20 % |
5,24 % |
0,00 % |
|
4.3 |
spłaty
zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 |
|
2,06 % |
9,27 % |
7,91 % |
6,91 % |
6,57 % |
5,54 % |
|
4.4 |
spłaty
zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.
3); (2.1+2.3):3 |
|
2,06 % |
9,27 % |
7,91 % |
6,91 % |
6,57 % |
5,54 % |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Jankowski